CÓDIGO GERAL |
DESIGNAÇÃO DA DESPESA |
EFETIVA |
MUTAÇÕES PATRIMON. |
TOTAL |
DESPESA
ADMINISTRAÇÃO GERAL
LEGISLATIVO
MATERIAL DE CONSUMO |
8 00 3 |
Impressos, livros e material de expediente. |
1.400,00 |
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|
DESPESAS DIVERSAS |
8 00 4 |
Ajuda de custos aos Vereadores |
54.000,00 |
|
|
8 00 4 |
Serviço Postal, telegráfico e telefônico. |
500,00 |
|
|
8 00 4 |
Gratificações por serviços de expediente |
2.400,00 |
|
|
8 00 4 |
Publicação do expediente |
200.00 |
|
|
8 00 4 |
Assinaturas de jornais e revistas oficiais |
200.00 |
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|
|
58.700,00 |
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|
GOVERNO
PESSOAL FIXO |
8 02 0 |
Subsídio do Prefeito |
36.000,00 |
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|
8 02 0 |
Representação do Prefeito |
6.000,00 |
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|
MATERIAL PERMANENTE |
8 02 0 |
Aquisição de móveis e utensílios |
|
10.000,00 |
|
MATERIAL DE CONSUMO |
8 02 3 |
Impressos, livros e material de expediente. |
4.000,00 |
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DESPESAS DIVERSAS |
8 02 4 |
Conservação de móveis e utensílios |
1.000,00 |
|
|
8 02 4 |
Viagens administrativas |
3.000,00 |
|
|
|
|
50.000,00 |
10.000.00 |
|
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
PESSOAL FIXO |
8 04 0 |
Secretário – Contador |
48.000,00 |
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|
MATERIAL DE CONSUMO |
8 04 3 |
Impressos, livros e material de expediente. |
15.000,00
|
|
|
DESPESAS DIVERSAS |
8 04 4 |
Serviço, postal, telegráfico e telefônico. |
3.000,00 |
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|
8 04 4 |
Publicações do expediente |
2.000,00 |
|
|
8 04 4 |
Assinaturas de jornais e revistas oficiais |
300,00 |
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|
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|
68.300,00 |
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|
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO
DESPESAS DIVERSAS- |
8 06 4 |
Viagens de interesse do serviço |
500,00 |
|
|
8 06 4 |
Custeio de Semoventes |
800,00 |
|
|
|
|
1.300,00 |
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|
SERVIÇOS DIVERSOS
PESSOAL FIXO |
8 09 0 |
Porteiro – contínuo |
28.800,00 |
|
|
|
|
28.800,00 |
|
|
|
Total dos Serviços de Ad. Geral. |
207.100,00 |
10.000,00 |
217.100,00 |
EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
ADMINISTRAÇAO SUPERIOR
PESSOAL FIXO |
8 10 0 |
Chefe do Serviço de Fazenda |
36.000,00 |
|
|
|
|
36.000,00 |
|
|
SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO
PESSOAL FIXO |
8 11 0 |
Percentagem em plena arrecadação geral |
10.000,00 |
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|
DESPESAS DIVERSAS |
8 11 4 |
Gratificações por serviços de fiscalização de rendas no Dist. De Lagoa Bonita |
1.800,00 |
|
|
|
|
11.800,00 |
|
|
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO
PESSOAL FIXO |
8 12 0 |
Fiscal Geral |
30.000,00 |
|
|
|
|
30.000,00 |
|
|
|
Total dos Serv. de Exação e F. Financeira. |
77.800,00 |
|
77.800,00 |
SEGURANÇA PÚBLICA E ASSIST. SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS DIVERSAS |
8 29 4 |
Assistência a mendigos |
200.00 |
|
|
|
|
200.00 |
|
|
|
Total dos Serv. de Segurança Pública e Assistência Social |
200.00 |
|
200.00 |
EDUCAÇÃO PÚBLICA
ENSINO PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO E COMPLEMENTAR.
PESSOAL FIXO |
8 33 0 |
15 professoras a $ 9.600,00 |
144.000.00 |
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
8 33 3 |
Material Didático |
2.000,00 |
|
|
8 33 3 |
Impressos, livros e material expediente. |
500.00 |
|
|
|
|
146.500,00 |
|
|
ÓRGÃOS CULTURAIS
PESSOAL FIXO |
8 34 0 |
Bibliotecário |
18.000,00 |
|
|
MATERIAL PERMANENTE |
8 34 2 |
Aquisição de livros para a biblioteca |
|
6.00,00 |
|
|
|
18.000,00 |
600.00 |
|
|
Total dos Serviços de Educação Pública |
164.500,00 |
600.00 |
165.100,00 |
FOMENTO
FOMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL
PESSOAL VARIÁVEL |
8 51 1 |
Operários do serviço de extinção de formigas e despesa de produção vegetal |
10.000,00 |
|
|
MATERIAL PERMANENTE |
8 51 2 |
Aquisição de extintores |
|
1.000,00 |
|
MATERIAL DE CONSUMO |
8 51 3 |
Aquisição de inseticida |
5.000,00 |
|
|
|
|
5.000,00 |
1.000,00 |
|
|
Total dos Serviços de Fomento |
15.000,00 |
1.000,00 |
16.000,00 |
SERVIÇOS INDUSTRIAIS
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES
PESSOAL VARIÁVEL |
8 62 1 |
Encarregado do centro telefônico |
29.280,00 |
|
|
8 62 1 |
Auxiliar do centro telefônico |
19.200,00 |
|
|
8 62 1 |
Operários do Serviço Telefônico |
5.000,00 |
|
|
MATERIAL PERMANENTE |
8 62 2 |
Aquisição de aparelhos e pertences |
|
5.000,00 |
|
MATERIAL DE CONSUMO |
8 62 3 |
Material para o serviço telefônico |
5.000,00 |
|
|
DESPESAS DIVERSAS |
8 62 4 |
Viagens de interesse do serviço |
200,00 |
|
|
|
|
58.680,00 |
5.000,00 |
|
SERVIÇOS URBANOS
PESSOAL FIXO |
8 63 0 |
Encarregado dos serviços de eletricidade e telefone |
31.200,00 |
|
|
PESSOAL VARIÁVEL |
8 63 1 |
dois Auxiliares do serviço de eletricidade |
43.200,00 |
|
|
8 63 1 |
Operários do Serviço de eletricidade |
10.000,00 |
|
|
8 63 1 |
Operários do Serviço de água |
3.000,00 |
|
|
MATERIAL PERMANENTE |
8 63 2 |
Aquisição de Material para o serviço de eletricidade |
|
5.000,00 |
|
MATERIAL DE CONSUMO |
8 63 3 |
Para o serviço de água |
2.000,00 |
|
|
8 63 3 |
Para o serviço de eletricidade |
3.000,00 |
|
|
DESPESAS DIVERSAS |
8 63 4 |
Para a taxa de aproveitamento de energia hidráulica |
300,00 |
|
|
8 63 4 |
Transporte para o serviço de água |
100,00 |
|
|
8 63 4 |
Transporte para o serviço de eletricidade |
1.000,00 |
|
|
|
|
93.800,00 |
5.000,00 |
|
|
Total dos Serviços Industriais |
152.480,00 |
10.000,00 |
162.480,00 |
DÍVIDA PÚBLICA
JUROS
DESPESAS DIVERSAS |
8 74 4 |
Juros de empréstimo |
18.000,00 |
|
|
|
|
18.000,00 |
|
|
|
Total dos Serviços de Dívida Pública |
18.000,00 |
|
18.000,00 |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
PESSOAL FIXO |
8 80 0 |
Chefe do Serviço de Obras |
33.120.00 |
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
8 80 3 |
Combustíveis e lubrificantes |
40.000,00 |
|
|
DESPESAS DIVERSAS |
8 80 4 |
Conservação de Veículos |
50.000,00 |
|
|
8 80 4 |
Viagens do interesse do serviço |
500,00 |
|
|
|
|
123.620,00 |
|
|
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
PESSOAL VARIÁVEL |
8 81 1 |
Operários do serviço de ruas, praças e jardins. |
20.000,00 |
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
8 81 3 |
Para o serviço de ruas praças e jardins |
3.000,00 |
|
|
DESPESAS DIVERSAS |
8 81 4 |
Conservação de ruas, praças e jardins. |
500,00 |
|
|
|
|
23.500,00 |
|
|
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS
PESSOAL VARIÁVEL |
8 82 1 |
Motorista |
30.000,00 |
|
|
8 82 1 |
Operários do Serviço de estradas e pontes |
128.126.00 |
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
8 82 3 |
Para o serviço de estradas e pontes |
100.000,00 |
|
|
DESPESAS DIVERSAS |
8 82 4 |
Transporte de material e pessoal para o serviço de estradas e pontes |
5.000,00 |
|
|
|
|
263.126.00 |
|
|
SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
PESSOAL VARIÁVEL |
8 85 1 |
Operários do Serviço de Limpeza Pública |
1.000,00 |
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
8 85 3 |
Para o serviço de Limpeza Pública |
500.00 |
|
|
|
|
1.500,00 |
|
|
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL
DESPESAS DIVERSAS |
8 87 4 |
Para o serviço de próprios municipais |
8.000,00 |
|
|
|
|
8.000,00 |
|
|
SERVIÇOS DIVERSOS
PESSOAL VARIÁVEL |
8 89 1 |
Operários do Serviço de Matadouro |
3.000,00 |
|
|
MATERIAL PERMANENTE |
8 89 2 |
Para o serviço de matadouro |
|
6.000,00 |
|
MATERIAL DE CONSUMO |
8 89 3 |
Para o serviço de matadouro |
6.000,00 |
|
|
|
|
9.000,00 |
6.000,00 |
|
|
Total dos Serviços de Utilidade Pública |
428.746.00 |
6.000,00 |
434.746,00 |
ENCARGOS DIVERSOS
CONTRIBUIÇÕES PARA PREVIDÊNCIA
DESPESAS DIVERSAS |
8 91 4 |
Contribuições para o Instituto de Previdência dos Servidores do Est. M. Gerais |
11.211.00 |
|
|
8 91 4 |
Contribuições para a C.A.P de Serviços Públicos do Est. De Minas Gerais |
13.290,00 |
|
|
|
|
24.501,00 |
|
|
INDENIZAÇÃO, REPOSIÇÕES E RESTITUIÇÕES.
DESPESAS DIVERSAS |
8 92 4 |
Restituições de impostos e taxas de exercícios encerrados |
100,00 |
|
|
|
|
100,00 |
|
|
ENCARGOS TRANSITÓRIOS
PESSOAL FIXO |
8 93 0 |
Abono de família e funcionários |
66.549.60 |
|
|
8 93 0 |
Adicionais sobre vencimentos (quem.). |
28.992.00 |
|
|
8 93 0 |
Substituições Regulamentares de funcionários |
3.000,00 |
|
|
|
|
98.541.60 |
|
|
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS EM GERAL.
DESPESAS DIVERSAS |
8 89 4 |
Subvenções à Administração interna da Maternidade “Carmela Dutra” desta cidade |
5.000,00 |
|
|
8 89 4 |
Subvenção à conferência de São Vicente de Paulo, desta cidade. |
5.000,00 |
|
|
8 98 4 |
Subvenção à Conferência de São Vicente de Paulo, de Lagoa Bonita. |
1.500,00 |
|
|
8 98 4 |
Subvenção à Conferência de São Vicente de Paulo, de Lages. |
1.500,00 |
|
|
8 98 4 |
Subvenção à Associação Mineira de Proteção aos Lázaros |
1.000,00 |
|
|
8 98 4 |
Subvenção à Caixa Escolar “Mestre Candinho”, desta cidade. |
2.000,00 |
|
|
8 98 4 |
Subvenção às Caixas Escolares das 15 Escolas Rurais |
2.625,00 |
|
|
8 98 4 |
Subvenção ao Cordisburgo Esporte Clube |
2.000,00 |
|
|
|
|
20.625,00 |
|
|
DIVERSOS
DESPESAS DIVERSAS |
8 99 4 |
Honorários custas e outras despesas judiam |
300,00 |
|
|
8 99 4 |
Aluguel de prédios |
8.400,00 |
|
|
8 99 4 |
Para quebra de caixa |
200.00 |
|
|
8 99 4 |
Café aos funcionários e a Câmara Municipal |
2.000,00 |
|
|
8 99 4 |
Despesas imprevistas |
3.906,40 |
|
|
|
|
14.806.40 |
|
|
|
Total dos Serviços de Encargos Diversos |
158.574,00 |
|
158.574,00 |
|
Total Geral |
1.222.400,00 |
27.600,00 |
1.250.000,00 |