Código Geral |
Designação da Despesa |
EFETIVA |
MUTAÇÕES
PATRIMONIAIS |
TOTAL |
DESPESAS
Administração Geral
LEGISLATIVO
Despesas Diversas |
8 00 4 |
Ajuda de custo aos Vereadores |
108.000,00 |
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8 00 4 |
Gratificação por serviços de expediente |
12.000,00 |
|
|
|
|
120.000,00 |
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|
Governo
Pessoal Físico |
8 02 0 |
Subsídio do Prefeito |
120.000,00 |
|
|
8 02 0 |
Representação do Prefeito |
60.000,00 |
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8 02 4 |
Despesas Diversas |
8 02 4 |
Viagens Administrativas |
40.000,00 |
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|
22.000,00 |
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|
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
PESSOAL FIXO |
8 04 0 |
Secretário Contador |
398.400,00 |
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|
MATERIAL PERMANENTE |
8 04 2 |
Móveis e Utensílios |
|
10.000,00 |
|
MATERIAL DE CONSUMO |
1 04 3 |
Impressos, livros e material expediente. |
60.000,00 |
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|
DESPESAS DIVERSAS |
1 04 4 |
Serviço postal, telegráfico, telefônico. |
44.000,00 |
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1 04 4 |
Publicação do Expediente |
20.000,00 |
|
|
8 04 4 |
Conservação de móveis e utensílios |
20.000,00 |
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|
1 04 4 |
Assinatura de jornais, revistas ofic. |
10.000,00 |
|
|
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|
552.400,00 |
10.000,00 |
|
|
Total dos serviços de Administração Geral |
892.400,00 |
10.000,00 |
902.400,00 |
EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
PESSOA FÍSICA |
1 10 0 |
Chefe do Serviço de Fazenda |
360.000,00 |
|
|
8 10 0 |
Auxiliar dos Serviços de Contabilidade e tesouraria |
273.600,00 |
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|
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|
633.600,00 |
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|
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO
PESSOA FÍSICA |
1 11 0 |
Porcentagem pela arrecadação geral |
38.000,00 |
|
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8 11 0 |
Gratificação por serviços de fiscalização de rendas no Distrito de Lagoa Bonita |
12.000,00 |
|
|
|
|
50.000,00 |
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|
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO
PESSOAL FIXO |
8 12 0 |
Fiscal Geral |
302.400,00 |
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|
DESPESAS DIVERSAS |
8 12 0 |
Viagens do interesse do serviço |
6.000,00 |
|
|
|
|
308.400,00 |
|
|
|
Total dos Serviços de Exação e Fiscal. Financeira |
992.000,00 |
|
992.000,00 |
SEGURANÇA PUB. ASSIST. SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS DIVERSAS |
8 29 4 |
Assistência aos mendigos |
7.000,00 |
|
|
8 29 4 |
Assistência a transeuntes pobres |
3.000,00 |
|
|
|
|
10.000,00 |
|
|
|
Total dos Serv. Seg. Publ. e Assist. Social |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
EDUCAÇÃO PÚBLICA
ENSINO, PRIM. SECUNDÁRIO E COMPLEMENTAR
PESSOAL FIXO |
8 33 0 |
13 Professores a CR$ 10.000,00 |
1.560.000,00 |
|
|
8 33 0 |
1 servente de escola |
84.000,00 |
|
|
8 33 0 |
Substituição regulamentares |
66.000,00 |
|
|
MATERIAL PERMANENTE |
8 33 0 |
Móveis e utensílios |
|
300.000,00 |
|
MATERIAL DE CONSUMO |
8 33 3 |
Material Didático |
200.000,00 |
|
|
8 33 3 |
Impressos, livros e material de exped. |
50.000,00 |
|
|
DESPESAS DIVERSAS |
8 33 4 |
Reformas em prédios escolares |
50.000,00 |
|
|
8 33 4 |
Construção de Prédios escolares |
|
400.000,00 |
|
|
Órgãos Culturais |
2.010.000,00 |
700.000,00 |
|
ORGÃOS CULTURAIS
Pessoal Físico |
8 34 0 |
Bibliotecária |
158.400,00 |
|
|
MATERIAL PERMANENTE |
8 34 2 |
Livros para a biblioteca |
|
10.000,00 |
|
|
|
158.400,00 |
10.000,00 |
|
|
Total dos serviços de educação pública |
2.168.400,00 |
710.000,00 |
2.878.400,00 |
SAÚDE PÚBLICA
ASSISTÊNCIA PÚBLICA
DESPESAS DIVERSAS |
8 43 4 |
Assistência Médica Sanitária |
12.000,00 |
|
|
|
Total dos Serviços de Saúde Pública |
12.000,00 |
|
|
|
|
12.000,00 |
|
12.000,00 |
FOMENTO
FOMENTO ECONÔMICO EM GERAL
DESPESAS DIVERSAS |
8 55 4 |
Fomento da Produção em Geral |
50.000,00 |
|
|
|
Total dos Serviços de Fomento |
30.000,00 |
|
|
|
|
30.000,00 |
|
30.000,00 |
SERVIÇOS INDUSTRIAIS
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
PESSOAL FIXO |
8 62 0 |
Encarregado dos Serviços telefone |
302.400,00 |
|
|
PESSOA VARIÁVEL |
8 62 1 |
Telefonistas |
528.000,00 |
|
|
8 62 1 |
Operários do Serviço Telefônico |
14.000,00 |
|
|
MATERIAL PERMANENTE |
8 62 2 |
Aquisição de aparelhos e pertences |
|
15.000,00 |
|
MATERIAL DE CONSUMO |
8 62 3 |
Para o Serviço telefônico |
25.000,00 |
|
|
|
|
869.400,00 |
1.500,00 |
|
SERVIÇOS URBANOS
PESSOAL VARIÁVEL |
8 63 1 |
Operários do Serviço de Água |
20.000,00 |
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
8 63 3 |
Para o serviço de água |
50.000,00 |
|
|
|
|
70.000,00 |
|
|
|
|
939.400,00 |
15.000,00 |
954.400,00 |
DÍVIDA PÚBLICA
FUNDADA INTERNA-AMORT.REGA
DESPESAS DIVERSAS |
8 74 4 |
Amortização de empréstimo |
158.874,20 |
|
|
|
|
158.874,20 |
|
|
JUROS
DESPESAS DIVERSAS |
|
Despesas diversas |
|
|
158.874,20 |
8 74 4 |
Juros de Empréstimos |
189.863,80 |
|
|
|
|
189.863,80 |
|
|
|
Total dos Serviços de Dívida Pública |
189.863,80 |
158.874,20 |
348.738,00 |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
PESSOAL FIXO |
8 80 0 |
Chefe do Serviço de Obras |
345.600,00 |
|
|
DESPESAS DIVERSAS |
8 80 4 |
Viagens do interesse do serviço |
5.000,00 |
|
|
8 80 4 |
Conservação de veículo |
155.000,00 |
|
|
|
|
505.600,00 |
|
|
CONSTRUÇÃO E CONSERV. DE LOGRAD. PÚBLICOS
PESSOAL VARIABLE |
8 81 1 |
Operários dos Serv. Ruas, praças jard. |
200.000,00 |
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
8 81 3 |
Para os serviços de ruas, praças jardins. |
50.000,00 |
|
|
DESPESAS DIVERSAS |
8 81 4 |
Para construção de praças públicas |
350.000,00 |
|
|
|
|
600.000,00 |
|
|
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS
PESSOAL VARIÁVEL |
8 82 1 |
Motorista |
302.400,00 |
|
|
8 82 1 |
Operários serv. De estradas e pontes |
1.600.000,00 |
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
8 82 3 |
Para o serv. Estradas e pontes |
1.000.000,00 |
|
|
8 82 3 |
Combustíveis e Lubrificantes |
400.000,00 |
|
|
DESPESAS DIVERSAS |
8 82 4 |
Transporte de Pessoal e material |
|
|
|
|
Para os serv. Estradas e pontes |
52.000,00 |
|
|
|
|
3.354.400,00 |
|
|
SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
PESSOAL VARIÁVEL |
8 85 1 |
Operários do serv. Limp. Pública |
30.000,00 |
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
8 85 3 |
Para o serviço de Limpeza Pública |
40.000,00 |
|
|
|
|
70.000,00 |
|
|
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL
PESSOAL VARIÁVEL |
8 87 1 |
Operários do serv. De construção e conservação de próprios municipais |
40.000,00 |
|
|
DESPESAS DIVERSAS |
8 87 4 |
Para o serv. De prop. Municipais |
60.000,00 |
|
|
|
|
100.000,00 |
|
|
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
DESPESAS DIVERSAS |
8 88 4 |
Para iluminação Pública |
480.000,00 |
|
|
|
|
480.000,00 |
|
|
SERVIÇOS DIVERSOS
PESSOAL VARIÁVEL |
8 87 1 |
Operários do Serviço do Matadouro |
40.000,00 |
|
|
MATERIAL PERMANENTE |
8 89 2 |
Para o serviço do matadouro |
|
30.000,00 |
|
MATERIAL DE CONSUMO |
8 87 3 |
Para o Serviço do Matadouro |
20.000,00 |
|
|
|
|
60.000,00 |
30.000,00 |
|
|
Total dos Serviços de Utilidade Pública |
5.170.000,00 |
30.000,00 |
5.200.000,00 |
ENCARGOS DIVERSOS
CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA
DESPESAS DIVERSAS |
1 91 4 |
Contribuição para o Instituto de Previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais |
141.860,00 |
|
11.327.938,00 |
8 91 4 |
Contribuição para o Instituto de aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados em Ser. Público |
33.864,00 |
|
|
|
|
175.724,00 |
|
|
ENCARGOS TRANSITÓRIOS
PESSOAL FIXO |
8 93 0 |
Abono de Família |
480.000,00 |
|
|
8 93 0 |
Gratificação por qüinqüênio |
536.640,00 |
|
|
|
|
1.016.640,00 |
|
|
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIO EM GERAL.
DESPESAS DIVERSAS |
8 98 4 |
Subvenção à maternidade “Carmela Dutra” |
15.000,00 |
|
|
8 98 4 |
Subvenção a confer. São Vicente de Paulo, desta cidade. |
15.000,00 |
|
|
8 98 4 |
Sub. à conferência São Francisco de Assis de Cordisburgo |
11.000,00 |
|
|
8 98 4 |
Subv. à conferência São Vicente de Paulo de Lagoa Bonita |
2.000,00 |
|
|
8 98 4 |
Subv. à conferência São Vicente de Paulo de Lages |
2.000,00 |
|
|
8 98 4 |
Subv. à Associação Mineira de Proteção aos Lázaros |
5.000,00 |
|
|
8 98 4 |
Subv. à caixa “Mestre Candinho”, desta cidade. |
15.000,00 |
|
|
8 98 4 |
Subv. às caixas Escolares das Escolas Rurais |
10.000,00 |
|
|
8 98 4 |
Subv. ao Cordisburgo Esporte Clube |
5.000,00 |
|
|
8 98 4 |
Subv. ao Setor Municipal de “C.E.N.G”. |
250.000,00 |
|
|
8 98 4 |
Subv. à Associação dos pais de Cordisburgo |
100.000,00 |
|
11.327.938,00 |
8 98 4 |
Subv. ao Jornal “A VOZ DE CORDISBURGO” |
50.000,00
|
|
|
|
|
480.000,00 |
|
|
DIVERSOS
DESPESAS DIVERSAS |
8 99 4 |
Honorárias custas e outras despesas judiciais |
10.000,00 |
|
|
8 99 4 |
Aluguéis de Prédios |
60.000,00 |
|
|
8 99 4 |
Quebra de Caixa |
4.000,00 |
|
|
8 99 4 |
Para hospedagens oficiais |
100.000,00 |
|
|
8 99 4 |
Para IBAM |
10.000,00 |
|
|
8 99 4 |
Café aos funcionários |
20.000,00 |
|
|
8 99 4 |
Fretes e Carretos |
10.000,00 |
|
|
8 99 4 |
Despesas imprevistas |
85.698,00 |
|
|
|
|
299.698,00 |
|
|
|
Total dos Encargos Diversos |
1.972.062,00 |
|
1.972.062,00 |
|
|
12.376.125,80 |
923.874,20 |
13.300.000,00 |